2012年度内审计划

1、审核目的：检验HSF及质量管理体系的符合性，是否具备认证资格;

2、审核依据：ISO9001：2008；QC0800000

3、审核范围：体系涉及的全部要求及相关部门；

4、审核时间：2012 年12 月 15 日至 2012 年 12 月16 日 4.1、首次会议时间： 12 月 15日 9：00 时 4.2、末次会议时间： 12 月 16 日 14：00 时 4.3、审核报告发布日期及范围：审核报告12月19日发布，分发全公司。

5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 5.1、首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 5.2、审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6、审核组成员： 6.1、组长：李晓军 6.2、审核员：A组：薛松（销售）、向成杰（生产） B组：雷正利（行政）、韩国盛（质量）

7.现场审核安排：

部门	时间	内容说明	审核组别
15日9：00-9：30		首次会议
销售部	15日9：30-10：30	4.2.3、4.2.4、5.2、7.2、7.5.4、8.2.1	A
采购部	15日10：30-11：30	4.2.3、4.2.4、7.4、8.3、8.4
生产保障部	15日11：30-14：30	4.2.3、4.2.4、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.4、7.5.5、8.4
品质技术部	15日14：00-17：00	4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.6、7.2.2、7.2.3、7.4.3、7.6、8.1、8.2.2-8.2.4、8.3-8.5
行政部/文控中心	16日9：30-10：30	4.2.3、4.2.4、6.2、6.3、6.4、8.2.2、8.4
总经理/管理者代表	16日10：30-12：00	4.2.1、4.2.2、5.1--5.6、6.1
钣金（金工）车间	15日11：00-12：00	4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5	B
喷塑车间	15日14：00-15：30	4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
电热管车间	15日15：30-16：30	4.2.3、4.2.4、6.2.2、6.3、6.4、7.1、7.5.1--7.5.5、8.3--8.5
15日17:00-17:30		审核组会议
16日14:00-16:30		末次会议

编制：李晓军审核：曾令松 批准：左致